企业内部控制流程手册，涉及企业管理各方面，全文共22章，209页

第一章：资金

第二章：采购

第三章：存货

第四章：销售

第五章：工程项目

第六章：固定资产

第七章：无形资产

第八章：长期股权投资

第九章：筹资

第十章：预算

第十一章：成本费用

第十二章：担保

第十三章：合同协议

第十四章：业务外包

第十五章：对子公司的控制

第十六章：财务报告编制与披露

第十七章：人力资源

第十八章：信息系统

第十九章：衍生工具

第二十章：企业并购

第二十一章：关联交易

第二十二章：内部审计

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