执行人：康乐部经理 参加人：各部门经理

时　间：每月度5号15：00—17：00 目的：找出差距，提高效益。

1、康乐部月度销售数据统计

（1）、营销业务进展状况：

本月度预算完成率= （本月销售收入 / 本月预算销售收入）× 100%

本月度销售计划完成率=（累计完成销售收入/年度销售收入预算）×100%

（2）、市场收益状况： 客户满意率=（调查客人满意数量/调查客人总数量）×100%

（3）、销售成长性： 销售增长率=（本期销售收入/去年同期销售收入）×100%

（4）、本月度劳动效率：

康乐部人员的人均销售额=（康乐收入/康乐部人员总数）×100%

人均部门利润 =（部门利润/康乐部人员总数）

人均成本费用=（营业费用总额/康乐部人员总数）×100%

2、康乐部月度销售数据分析

（1）、对7个参数列表进行对比分析：列出本月度参数；同比、环比、预比的结果可看出本月度某参数表示的工作是进步了还是后退了？

（2）、同比、环比、预比的结果是提高/降低了，提高/降低是什么原因？如何巩固/改善？

3、康乐部本月销售渠道分析

（1）、从营收的性质来看

①、KTV收入占45%；桑拿收入20%；棋牌收入30%；美容美发收入5%；

②、同比、环比、预比的结果是提高/降低了，提高/降低是什么原因？如何巩固/改善？

4、营销差距分析

（1）、存在那些差距？

A、理解上的差距—顾客的期待值与酒店管理当局对顾客期待值理解上的差异。

B、手段与目的的差距—酒店对顾客期待值的理解与其制订的服务程序和质量标准的差异。

C、理论与实践的差距—服务程序和质量标准与实际服务之间的差异。

D、名与实的差距—酒店的实际服务与其对外宣传之间的差异。

E、想象与现实差距—顾客所期待的服务与其实际体验到的服务之间的差异。

（2）、营销差距分析：

①、A差距的原因及改进措施。

②、B差距的原因及改进措施。

③、C差距的原因及改进措施。

④、D差距的原因及改进措施。

⑤、E差距的原因及改进措施。

5、情况通报

（1）、本月收集到的散客或团队关于康乐产品和本酒店其它产品的价格建议。

（2）、从客人那里了解到的兄弟酒店的产品特点（特别是值得我店学习的长处）和价格状况。

（3）、通报其它与营销有关的相关信息及提出本部门的建议。