2021年是实现企业转型发展和业绩承诺的关键之年，为集中力 量打好主业“保增长、提效益'‘攻坚战，进一步深化“拧毛巾、降成 本、增效益"活动成果，确保年度经营目标及业绩承诺的实现，公司 决定继续开展2021年“拧毛巾、降成本、增效益”活动，并制订如 下工作方案：

一、 活动目的

采取坚决、有力措施保收入增长，转变商业模式和盈利模式， 实现增收增效；坚持强力措施，全员、全方位控制成本费用，实 现降本增效；强化“短板”管理和“对标”管理，严控可控费用，实 现管理增效。

二、 组织领导

公司成立由董事长任组长，总经理任常务副组长，其他班子 成员为副组长的“拧毛巾、降成本、增效益”活动领导小组，本部 各职能部室主要负责人为领导小组成员。

领导小组主要负责“拧毛巾、降成本、增效益”活动的领导和 协调；审定活动方案和活动具体内容；检查评估认定活动所取得 的成果；评定活动的先进单位。

领导小组下设“拧毛巾、降成本、增效益”活动办公室，由运 营管理部部长任办公室主任，资本财务部部长任办公室副主任， 公司本部各部室相关负责人为办公室成员。

“拧毛巾、降成本、增效益”活动办公室主要职责：

1、 负责拟定实施工作方案，并负责组织实施；

2、 审定公司下属各单位的具体实施方案，并负责检查、督 促和落实；

3、 按季对各单位生产经营和成本管理控制情况进行检查、 对比及综合分析，包括对各单位同类产品的生产、销售成本、能 耗进行对比，对各单位的毛利率、成本费用利润率、期间费用占 主营业务收入比重等指标进行对比，主要经济指标对标行业先进 企业寻找差距；

4、 根据各单位的完成情况年终进行总评比，编制年终活动 总结报告，实现奖罚兑现；

5、 及时总结分析活动中涌现的典型经验与成果，并向领导 小组报告。

三、活动目标

活动总目标：通过增收增效、降本增效、降费用增效，全年 实现增利3000万元。

1、统购、审价物资采购成本同比节约800万元。

2、 剔除统购原材料价格浮动的影响，生产型子公司单位生 产成本较预算下降2% （包括制造费用、燃料动力费用的下降及 修订消耗定额、工艺技术进步等所致的成本下降），全年较预算 增利1000万元。

3、 各生产型子、分公司管理费用、销售费用中可控费用部 分较预算下降10%,各经营型、科研型、爆破型、物流型子、分 公司管理费用、销售费用中可控费用部分较预算下降3-5%,本 部管理费用中可控费用部分较预算下降3%,合计较预算降费用 500万元。

4、经营型、科研型、爆破型、物流型子、分公司在预算基 础上收入增加20%,合计增利1000万元。

5、 统销产品在预算基础上增收1000万元，增利400万元。

四、活动要求

1、各单位须高度重视，明确活动目标，突出工作重点，层 层分解目标，逐级传递压力，要将降本增效渗透到生产经营管理的各个环节，把产、供、销、技、人、财、物等管理部门的行动 激发起来，有力地促进管理效益的提高；

2、 各单位须以“降本增效”活动为核心，以成本、能耗、可 控费用指标节约为重点，逐步向管理创新和技术革新活动延伸， 推动改进管理，革新工艺技术，拓展新的降本增效源头；

3、 各单位须将考核目标进行逐项分解，落实到各子单位、 部门，落实到具体费用，达到目标指标分解总体平衡，并根据各 单位的实际情况，形成“拧毛巾、降成本、增效益”活动工作方案 并上报；

4、 各子、分公司须狠抓经济运行分析材料的报送时间和质 量，分析产品的生产、销售成本构成情况，成本、费用、利润指 标的执行情况，各单位的毛利率、成本费用利润率、期间费用占 主营业务收入比重等主要经济指标的完成情况，重点工作的完成 情况等，并于每季度结束后的12日内按时将材料上报运营管理 部、资本财务部。

5、 各子、分公司须建立活动的长效机制，把活动视为企业 强身健体的重要契机，促进企业竞争力不断增强。

五、活动安排

1、 活动开展时间：2021年1月1日至2021年12月31日；

2、 各子（分）公司需根据2021年1-3季度的经济运行情况对 “拧毛巾、降成本、增效益”方案制订具体的方案和有效的措施；

3、活动办公室将组织对本项活动的专 项考核评比，查实各单位具体实施方案的进展状况、执行效果， 研究成本费用控制的重点和存在的突出问题，确立下阶段目标。

六、考核与奖罚

为了调动全公司参与“拧毛巾、降成本、增效益”活动的积极 性，全面评价增收增效和降本增效的活动成果，公司将对活动开 展情况进行专项考核。 • .

1、 奖励 .

① 活动设立成本费用节约奖。

.经考核确认后，以各単位成本和费用合计节约额的10%为基 数给予奖励（考虑到公司营销分公司和供应部是实行总费用承包 结算，对于统销产品增收和统购物资采购所节约的采购成本，其 具体操作按《目标责任书》结算办法进行奖励，不再单独计发奖 励），其中因原材料（统购材料以外）价格下降导致成本下降奖 励权重为10%,因加强管理和工艺技术进步导致单位量耗成本下 降奖励权重为50%,因加强管理导致费用下降奖励权重为40%；

② 综合各单位的规模及年度节约额度，评出年度“拧毛巾、 降成本、增效益”先进单位。

2、 处罚

① 没有完成目标要求的单位，取消单位评优评先资格；

② 未按时完成活动目标分解方案的，扣减各单位班子成员薪 酬1000元；

③ 未按时形成各单位的“拧毛巾、降成本、增效益”活动工作 方案的，扣减各单位班子成员薪酬500元；

④ 未上报季度经济运行分析材料的，扣减各单位班子成员薪 酬500元；未按时上报经济运行分析材料的，每次扣减各单位班 子成员薪酬200元。

七、解释权

一 本活动方案的解释权属公司“拧毛巾、降成本、增效益,，活动 领导小组，具体由公司运营管理部负责解释。