1、目的
供应商管理制度是为了对供应商进行统一的评估和审核而制定的，不受区域和单项招标的限制，可以根据数量和专业分类的需要任意组合，以便更合理地利用有限的人力和物力资源，在短时间内满足大量入围投标人的需求。
2、适用范围
适用于集团公司和子公司房地产开发项目所有供应商。
3、管理部门
集团公司招标组织部是集团合格供应商的唯一管理方，并授权指定的区域相关管理部门。集团招标组织部和区域成本管理部负责合格供应商库的日常管理，并指定NC库管理专员负责内容的定期更新、维护和操作。其他职能部门参与工艺配合。
4、供应商部
（1）潜在供应商：已完成信息收集并愿意参加投标竞争，但尚未完成资格审查的供应商。
（2）合格供应商：通过招标人资格预审和现场调查评估并列入合格供应商库的供应商。
（3）投标入围者：已被列入合格供应商库并获准参与特定投标（采购）项目的合格供应商。
（4）中标人：被列入合格供应商库、参与投标并最终获得中标通知书的中标人。
5、合格供应商的信息来源、审核和仓储
（1）来源
1.大型公共设备信息网站。
2.由集团及子公司内部人员填写《供应商入围推荐审批表》（详见附件1），推荐优秀品牌和供应商。
3.在主要知名房地产开发商的实施中，请咨询合格供应商库。
4.发布招标信息后推荐品牌供应商。
（2）复习
1.商业和技术审查
（1）供应商填写基本信息（详见附件2）《资格预审申请文件》）。
（2）杜绝各类所属单位和OEM产品（详见附件10集团2012年第37号文件）。
（3）招标组织部门和法律人员应完成资格审查（详见附件3）《资格预审申请文件评审表》）。
（4）招标组织部负责收集供应商的产品信息和数据，并提供给规划设计中心、工程管理中心、营销中心等相关专业工程师和法律人员审核，以确认其是否满足公司的需求。
（5）上述商务和技术初步审查完成后，招标组织部应制定调查计划，并组织各专业负责人参与完成现场调查和评估。
（6）在选择供应商时，各子区域的公司必须首先根据NC供应商库内列出的合格供应商名单选择供应商。如果出于特殊原因选择非供应商AndyLau供应商，他们还需要完成上述技术和商业审计和调查，然后才能使用。审批通过后，经办人将供应商的基本信息录入NC库。
（7）未通过商务和技术审查的供应商应被列为不合格供应商，无需进一步调查。
（8）对于有特殊要求的重点项目，如果NC供应商信息系统中的供应商资源不能满足项目需要，则需要根据具体项目要求启动供应商资格预审程序（详见附件8）《供应商资格预审文件格式（适用于具体项目）》。
2.供应商调查和添加
（1）供应商库应为招标采购提供足够的替代范围。招标组织部根据招标计划提前预测各招标项目所需的供应商数量。供应商数量库内应达到招标范围的120%。当供应商低于本标准时，应及时启动供应商资格预审程序，以补充新供应商。
（2）调查由招标组织部组织，法务人员及相关技术部门参加。招标组织部门和法律人员应至少从各部门派出一人参加调查，技术部门应根据以下原则确定调查人员和参与人数：
设计：设计部至少一名（含）以上专业工程师；
工程部：工程部至少一名专业工程师（含），并酌情邀请设计部参加；
材料和设备：工程部至少有一名专业工程师（含），并酌情邀请设计部参加。
（3）各区域和子公司可根据需要自行组织调查，调查组的组成按“第（2）条”执行。重大项目的调查结果经集团招标组织部门审查合格后，予以备案。
（4）调查实施前，必须制定调查方案，经相关部门负责人确认后实施（详见附件7）。
（5）检查过程中参考检查流程和审查点《现场考察流程指引》（详见附件4）。具体勘察点由专业工程师根据勘察目的灵活制定。本调查点作为参考。
（6）调查结束后，调查组成员必须在当天填写表格《现场考察评分表》（详见附件5）《合格供方评审表》（详见附件6），由本次调查的经营者收集汇总。
（7）合格供应商经招标组织部经理签字并完成NicholasTse审批流程（供应商仓储审批流程）后，可在合格供应商库中列出。
（8）不合格的供应商经招标组织部经理签字确认后，记录为潜在供应商，供日后评审。
（3）合格供应商的仓储审批
1.评审结束后，由招标组织部运营商发起OA在线审批（供应商仓储审批流程），完成供应商仓储审批流程，并在审批过程中附上完整流程文件的扫描副本，包括但不限于：《资格预审申请文件评审表》（详见附件3）《合格供方评审表》（详见附件6）《考察报告》（详见附件9）。
2.合格供应商库基于NC系统，由招标组织部操作员管理。区域供应商在入库前必须经过集团审查（详见NicholasTse的区域供应商入库审批流程）。
3.所有输入NC系统合格供应商库的信息必须完整OA体制批准
4.作为潜在供应商，未完成OA系统审批的供应商的原始信息原则上不参与投标。因特殊情况需要参加投标的，由招标组织部牵头成立调查组，在开标前完成调查和OA审批手续。
（4）合格供应商的选择
对于每次投标，应优先选择表现优秀或合格的合格供应商库内。如果清单中没有合格的供应商或数量不足，则应通过新的招标补充该团队。新征集的供应商必须根据本制度进行资格预审、现场调查和资格评估，并履行入库手续后，确定为合格供应商，然后选择。
（5）消除供应商
有下列情形之一的，取消合格供方资格：。被取消合格供方资格的单位，两年内不得再次成为合格供方。如果它打算在两年后这样做，它需要再次进行资格预审。
1.未能交付产品、完成施工进度和提供
（6）有下列情形之一的，供应商将被列入黑名单：
1.存在作为受害者与政府非法投标、串通、行贿等行为，一经查实。
2.重大产品质量事故、施工质量事故、安全生产事故等社会影响较大的不良事件。
3.无故捣乱，诽谤、诽谤、诽谤、威胁、恐吓集团员工。
4.专项评价结果为“不合格”。
（7）供应商库的更新和维护
1.合格供应商库由招标代理机构录入，并经集团批准后方可进入合格供应商库。
2.如果需要在NC数据库中修改供应商信息，必须由集团招标组织部门经理确认，并由资料员记录，以便日后查询。相应的记录应至少保存三个月。
3.黑名单确认执行线下审批流程，审批后NC数据库同步更新。具体操作如下：
（1）集团成本管理中心招标组织部提供黑名单候选名单。所有列入黑名单的供应商都需要附上完整的资料，包括但不限于投诉、违约、重大质量安全事故、贿赂业主经理、绩效评估报告等。
（2）所有信息不完整的黑名单候选人暂不列入黑名单，将根据核查结果确定。
（3）黑名单候选人名单由集团招标组织部经理、分管招标采购的副主任、相关中心主任审核后，由分管成本管理中心的副总经理批准。
（4）审批通过后，招标组织部门将更新NC数据库。
6.黑名单提升操作必须经过审批，审批后NC数据库同步更新。具体操作如下：
（1）对于需要解除黑名单的供应商，申请部门应提交黑名单解除申请、黑名单进入流程分析报告和整改报告。
（2）集团招标组织部组织调查组对申请人进行复核调查。必须包括与黑名单供应商有直接经济合同关系的地区或项目公司的专业技术负责人。
（3）如果检验结果合格，申请部门应发起并提出解除供应商黑名单禁令的申请。《黑名单解禁申请书》、《黑名单进入过程分析报告》、《整改报告》等文件必须一并提交。
（4）解除黑名单禁令的审批流程与黑名单申请相同。
（5）审批通过后，集团招标组织部门将更新NC数据库。
6、档案管理
（一）供应商管理数据归档责任
1.负责组织招标采购业务部门，并指定专人负责供应商管理的审批和文件归档。
2.归档资料存放在专用锡柜内，专人上锁管理。
3.相关资料在具体业务完成后由招标人整理装订，资料员监督检查，装订成册，部门经理签字后正式存档。
（2）供应商管理数据的归档内容和形式
1.归档原则：对合格供应商、潜在供应商、黑名单供应商等供应商进行分级归档。
2.备案内容：经批准的资格预审文件原件；与供应商有关的全套资格预审申请文件；资格预审申请文件审查表；供应商检查评分表；合格供应商评估表；各类供应商绩效评估表等；存档时间是长期的。
3.归档形式：OA的在线流程和纸质档案同时存在，分别作为电子档案和纸质档案存在，以反映供应商管理全过程的完整性。通过OA在线流程提交审批的文件应与其他纸质材料一起打印和归档。报批时，应注明批准文号，以便于数据查询或审核。
4.交接：根据公司档案管理的相关制度，定期将资料移交档案室。
（3）数据记录和检查
资料员应建立供应商管理资料归档台帐。负责数据管理的定期或不定期检查。
7、奖惩原则
（1）对在供应商管理过程中提出合理化建议或方案优化建议，为公司节约成本的，按其贡献给予200元以上奖励。（奖惩申报流程另行制定）。
（2）在供应商管理过程中发现违规行为，及时上报，为公司挽回重大损失的，给予500元以上奖励。
（3）在供应商管理过程中，工作态度不端正、不严肃，行为方式不符合公司企业文化，导致投标工作延误或损失的，相关方单项绩效考核得分不高于80分。
（4）在供应商管理过程中，如果存在贿赂等不诚实行为，应移交司法机关酌情处理。
（5）未经允许在仓库外使用供应商的，招标采购经理和经办人的整体绩效考核得分不高于80分。
（6）非法使用黑名单单位的，招标经理和招标负责人当月综合绩效考核得分不高于80分。情节严重的，对有关负责人给予减薪、降职直至开除的处分。
8、附件:
附件：1供应商入围推荐审批表
2.资格预审申请文件
3.资格预审申请文件审查表
4.现场检查流程指导
5.供应商现场检查评分表
6.合格供方评审表
7.实地考察计划
8.供应商资格预审文件格式
9.调查报告
9、相关文件
没有什么
10、解释权限和生效日期
本制度由集团成本管理中心负责解释和培训。本管理制度自发布之日起执行。
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