中共保山市委网信办2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门概况
1．主要职能
部门基本职能及主要工作为涉密事项。
2．机构情况及人员情况
我部门为一级预算单位，下设0个单位，人员编制21人，其中：行政编制 11人（含机关工勤人员1人），事业编制10人。2020年末在职实有21人，行政11人（含机关工勤人员1人），事业10人。
3．公务车辆情况。
年末车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
市委网信办2020年部门绩效目标如下：
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习习近平总书记关于网络强国战略重要论述以及在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，开展互联网内容管理，推进网络安全保障、信息化集约化建设等工作。
2.加强舆情管控，全面提升舆情处置能力。
（三）部门整体收支情况
中共保山市委网信办2020年收入8342519.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入8342386.31元，其他收入（税务局退“三代”手续费）132.99元。2020年支出8342386.31元，其中：基本支出3138071.20元，项目支出5204315.11元。
基本支出主要用于市委网信办机关人员经费以及保障机构正常运转的支出。支出范围包括：人员工资、办公费用、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。全年的基本支出为3138071.20元，其中：人员经费支出2845272.26元，机构运转经费支出292798.94元。
（四）部门预算管理制度建设情况
遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、市实施细则的规定，建立健全《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办公务接待制度》、《中共保山市委网信办差旅费管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共保山市委网信办公务用车管理制度》、《中共保山市委网信办政府采购内部控制管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
部门绩效自评的目的是为了降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。
（二）自评指标体系
评价指标体系设计分一级、二级、三级指标和各三级指标解释、评价分值、指标说明等。部门整体支出绩效自评体系包含四个方面：一是投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含绩效目标合理、绩效指标明确两项内容；预算配置指标包含在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率三项内容。二是过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支付进度率三项内容；预算管理指标包含管理制度健全性、资金使用合规性、预决算公开性三项内容；资产管理指标包含管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率三项内容。三是产出部分：主要为职责履行情况，包含完成实际完成率、完成及时率和质量达标率三项内容。四是效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度四项内容。
项目绩效自评指标体系设产出指标、效益指标和满意度指标三个一级指标。其中产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标包含经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标主要为服务对象满意度指标。
（三）自评组织过程
1．前期准备。
（1）成立由办领导为组长的机关支出绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。
（2）领导小组下设办公室在综合科，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。
2．组织实施。
（1）由相关业务科室负责，听取相关人员情况介绍，实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况。
（2）由相关业务科室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。
（3）由相关业务科室负责，根据了解到的情况和收集到的资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。
3．实施评价。
（1）相关业务科室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。
（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。
（3）根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判。
（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。
（5）形成评价结论并撰写自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
2020年，我部门将部门整体支出绩效自评作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提升部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效自评指标体系，2020年度自评综合得分为95分，评价等级为：优秀。部门整体支出绩效自评情况如下：
（一）投入情况分析
1. 目标设定明确：部门的职责设定符合市委所赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。
2. 预算配置科学：2020年部门整体绩效目标已细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展；单位厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。此外，整合各项工作任务，合理安排，严控“三公经费”支出。
（二）过程情况分析
1. 预算执行情况
2020年年初预算收入数8064300.00元，调整预算收入数8342386.31元，其他收入132.99元，支出8342386.31元，其中：基本支出3138071.20元，项目支出5204315.11元。2020年“三公经费”支出36913.00元，其中：因公出国（境）费用0.00元，公务接待2073.00元，公务用车运行经费34840.00元。
存在项目资金支出进度缓慢的问题，原因是在开展2020年预算编制时：一是保山信息惠民综合服务云平台运维费预算450000.00元，合同价格430000.00元，分两次付款，第二次付款为运维结束后支付，多预算了235000.00元；二是在预算保山市大数据中心机房电费时，电费预算过多，导致资金闲置。今后将切实做好经费预算工作，按工作计划做好资金预算，避免资金额度浪费。
2. 预算管理情况
为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理水平，建立节约型机关，开展了大量工作。具体情况如下：一是制定并执行了《中共保山市委网信办财务管理制度》、《中共保山市委网信办办公设备购置、管理制度》、《中共保山市委网信办政府采购内部控制管理制度》等财务管理制度。二是严格落实制度的执行，严格对经费开支的事项和用途进行审核，基本上确保了经费支出的专款专用，有效合理利用财政资金。三是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。
3. 资产管理情况
本单位2020年新购固定资产原值1469980.00元，固定资产净值7766967.26元，无形资产净值2715989.04元，国有资产保存完整，利用率为100.00%。
（三）产出情况分析
根据各部门项目实施情况汇总，各绩效指标完成情况如下：
1.维护网络意识形态安全，强化网上正面宣传。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，发挥互联网“主战场、主阵地、主渠道”作用，调控市属网站、微信、微博、客户端等媒体平台全方位转载推送习近平总书记重要活动、重要讲话、重要文章，切实做好习近平新时代中国特色社会主义思想网上理论传播和习近平总书记重要讲话精神网上宣传报道。持续开展“网聚保山正能量 争做中国好网民”系列活动，选拔了一批高素质、高水平、敢担当、负责任的优秀网民代表，评选“2020年度保山好网民”、充实“网络文明志愿者”队伍，组织保山好网民和网络文明志愿者共同拍摄制作《网聚保山正能量 争做中国好网民—不造谣不信谣不传谣》宣传短视频，并在重点新闻媒体及公共区域电子大屏中广泛宣传。同时，结合疫情防控、就业考试等时间节点，深入开展辟谣及防诈骗工作。开通“网信保山”宣传平台，搭建政策宣传平台、民生服务窗口，大力宣传全市上下贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神生动实践和经验成效，确保党的方针政策得到有效传递。统筹市属主要新闻媒体聚焦保山重点工作、重要活动、重大项目，围绕决战决胜脱贫攻坚、“三城”建设、“四化建设”、“一线两园”等市委、市政府中心工作开设专题专栏，持续正面宣传推介，有效凝聚人心，提升保山形象。
2.抓互联网内容管理，营造清朗网络空间。严格落实网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制，确保网络空间安全清朗。一是坚守网络意识形态阵地，严格落实《保山市重大网络舆情联动处置办法》和《保山市重大网络舆情联席会议制度》，严格落实《互联网新闻信息服务管理规定》《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》等法律法规，切实强化属地管理责任。二是压实网络安全责任制。全面贯彻落实《网络安全法》，联合宣传、教育、公安、金融等部门和新闻媒体，多形式举办网络安全宣传活动，运用消息、视频、图片、视频等多种形式，发挥“两微一端”等新媒体优势，市级新闻媒体刊播相关信息7条，各级各部门转载转发网络安全信视频宣传片40余条，累计点击量超50万次。开展“校园日”“电信日”“法治日”“金融日”“青少年日”“个人信息保护日”6个主题日活动，发放宣传手册6万余份，让网络安全宣传进校园、进社区、进家庭。大力开展网络安全知识答题活动，号召全市干部职工通过“网信保山”公众号开展网络安全知识答题，共同唱响网络安全宣传好声音，构建了立体式、全覆盖宣传格局。
3.抓信息化建设，助力保山跨越发展。着力发挥统筹协调职能，依托华为保山大数据中心品牌优势、技术优势，加大对大数据平台应用效果的宣传推广。统筹保山市云计算大数据产业发展专项资金，按照“集中统一、共享开放、高效安全”原则，采取委托管理、购买云计算服务的方式，深入推进政务信息系统加快整合，逐步实现市级部门基础设施集约共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享和业务应用有效协同，为政府管理和公共服务提供支持和保障。在全市范围内开展政务信息系统和数据资源调查摸底，编制政务数据资源目录及相关标准规范，建立人口、法人、宏观经济、自然和空间地理、工业经济5个基础数据库，夯实政务数据资源共享、业务协同和数据开放基础，推进部门之间数据共享交换及逐步向社会开放。
4.推进体系建设，夯实网信工作基础。加快推进全市网信系统队伍保障体系、制度保障体系、技术保障体系建设，为全市网信事业发展奠定了良好工作基础。一是强化队伍体系支撑。二是强化制度体系支撑。三是强化技术体系支撑。按照中央网信办、省委网信办关于网络安全应急指挥中心规范化建设标准和要求，提升并建成保山市网络安全应急指挥中心。
（四）效果情况分析
2020年部门确定的工作目标任务完成，保障了本地区网络政治安全和意识形态安全，管网治网工作稳步推进。
四、存在的问题和整改情况
因我办在申报绩效目标时，经验不足，导致申报的部分绩效指标不够明确、可衡量性不高。
针对上述问题，我办将进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。
五、绩效自评结果应用
（一）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
（二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（三）我部门将严格按照《预算法》等法律法规、文件要求，在相关门户网站上按时公开项目绩效自评报告，包括部门整体支出绩效自评报告和纳入自评范围的所有项目自评报告。
六、主要经验及做法
单位领导高度重视，在部门预算的调整、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。下一步将专门针对市委网信办部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报，保证质量，在计划期内完成目标任务并达到预期效益。
七、其他需说明的情况
无。
附件1：2020年度部门整体支出绩效自评表（中共保山市委网信办）.xls
