附件2-2
岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价√□
项目名称 电子政务云平台租赁及维护项目
项目单位 岳阳市政务服务中心
主管部门 岳阳市政务服务中心
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2020年6月8日
岳阳市财政局（制）
| 一、项 目 基 本 概 况 | ||||||||||||||||||
| 项目负责人 | 季传志 | 联系电话 | 13975033771 | |||||||||||||||
| 项目地址 | 岳阳市政务云计算中心 | 邮 编 | 414000 | |||||||||||||||
| 项目起止时间 | 2019年 6月起至 2020年 6月止 | |||||||||||||||||
| 计划安排资金 （万元） | 152 | 实际到位资金 （万元） | 152 | 实际支出 （万元） | 42 | 结余（万元） | 110 | |||||||||||
| 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | 其中：中央财政 | |||||||||||||||
| 省财政 | 省财政 | 省财政 | 省财政 | |||||||||||||||
| 市财政 | 152 | 市财政 | 152 | 市财政 | 42 | 市财政 | 110 | |||||||||||
| 县市区财政 | 县市区财政 | 县市区财政 | 县市区财政 | |||||||||||||||
| 其它 | 其它 | 其它 | 其它 | |||||||||||||||
| 二、项目支出明细情况 | ||||||||||||||||||
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 | |||||||||||||||
| 云平台运行维护 | 42万元 | 2019年6月4号 | ||||||||||||||||
| 支出合计 | 42万元 | |||||||||||||||||
| 三、项目绩效自评情况 | ||||||||||||||||||
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 | ||||||||||||||||
| 按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建全市统一的基础架构平台，向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务。 | 各单位新建相关业务系统，没有建设独立信息化机房和相关硬件设施，由云中心统一承担各类支撑服务。云中心部署了市政府门户网站群、12345热线平台、政务服务一体化平台、数字城管、信用信息，金融信息、网格化管理、数据交换和共享平台、人社业务系统等约50个信息系统，归集政务数据总量1.35亿条，2019年度政务云计算中心运行稳定。通过采用集约化建设模式，节省大量财政资金。 | |||||||||||||||||
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 | |||||||||||||
| 项目产出指标 | 数量指标 | 计算节点 | 32 | 60 | ||||||||||||||
| 存储 | 300T | 500T | ||||||||||||||||
| 质量指标 | 运行系统 | 20 | 50 | |||||||||||||||
| 政务数据 | 5000万 | 1.35亿 | ||||||||||||||||
| 时效指标 | 无 | |||||||||||||||||
| 成本指标 | 无 | |||||||||||||||||
| 项目效益指标 | 经济效益 指标 | 节省财政资金 | 500万 | 1324.48万 | ||||||||||||||
| 社会效益 指标 | 无 | |||||||||||||||||
| 生态效益 指标 | 无 | |||||||||||||||||
| 服务对象满意度 指标
| 单位满意率 | 98% | 100% | |||||||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 98 | |||||||||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | |||||||||||||||||
| 四、评价人员 | ||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 | |||||||||||||||
| 谢芳茂 | 副主任 | 市政务服务中心 | ||||||||||||||||
| 季传志 | 科长 | 市政务服务中心 | ||||||||||||||||
| 黎朝阳 | 副科长 | 市政务服务中心 | ||||||||||||||||
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 | ||||||||||||||||||
填报人（签名）： 联系电话：
五、评价报告综述（文字部分）
（一）项目基本概况
岳阳市政务云计算中心是结合云计算技术的特点,按照“统一建设、共享使用”的集约化建设模式，为政府各部门搭建的全市统一的基础架构平台。
云计算中心向所有政府部门提供服务器、存储、安全防护、网络支撑和数据共享融合等服务，按照“数据向上集中、服务向下延伸”的发展思路，充分利用全市性公共基础设施，高效率、低投入，方便快捷地建设各部门业务应用，形成统一基础设施、统一运维管理、统一数字证书认证、统一数据中心、统一网站入口、统一安全支撑以及各应用系统互联互通的“六统一、全互通”电子政务新模式，已成为岳阳市电子政务的动力心脏和神经中枢。
（二）项目资金使用及管理情况
本年度收到专项资金152万，其中已拨付云中心机房运维费42万元，电费及租赁费结转至2020年待年度租赁期满后支付。资金拨付均通过财政国库集中支付，支出合理、合法、合规，无违规使用现象。
（三）项目组织实施情况
政务云计算中心项目于2016年8月完成招标。岳阳移动以1102.4万元中标机房租赁部分，中国电信系统集成以1500万元中标平台建设及运维服务部分，合计共投入2602.4万元。2017年6月平台建成启动运行，建设完成了400平米的标准化机房，2组模块化机柜，60台计算服务器，500T数据存储空间。2017年11月完成市政府老机房和政务外网迁移，2018年4月项目通过验收，云中心正式运行进入运维期，由专业的运维团队提供运维保障，运行两年多来，平台整体保持稳定。
（四）综合评价情况及评价结论
项目建设对照投标合同，已达到原来的建设目标。对照评价为优。
（五）项目主要绩效情况分析
截至2019年8月，云中心累计部署了约50个应用系统，包括：市政府门户网站群、12345热线平台、“互联网+政务服务”一体化平台、数字城管系统、信用信息平台，金融信息平台、涉税信息系统、市场主体监管系统、人大建议政协提案平台、网格化管理系统、地理空间框架、公共资源交易平台、数据交换和共享平台、人社业务系统等。交换平台目前共对接部门 52个，收录政务资源目录 686个，归集数据总量1.35亿条。依托公安局人口基础信息初步建成了岳阳市人口基础信息库，目前共汇集 670万条人口数据。依托工商局、民政局、编办数据建成岳阳市法人基础信息库，目前共汇集58万条法人数据。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议
政务云计算中心的搭建使我市电子政务从粗放式、离散化的建设模式向集约化、整体化的可持续发展模式转变。各单位新建相关业务系统，将不再建设独立信息化机房和相关硬件设施，由云中心统一承担各类支撑服务。将各类设备的能力最大可能的发挥，显著节约投资，缩短系统部署时间。
（七）附件
附件3-2
项目支出绩效评价指标体系
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标 内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策 依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分） ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分） 以上③需提供佐证资料。 | 4 | ||
| 决策 程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 | ||||
| 资金分配 | 8 | 分配 办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分） ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 | ||
| 分配 结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 | 3 | ||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位 时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 | ||||
| 资金管理 | 10 | 资金 使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 | 7 | ||
| 财务 管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 | 3 | ||||
| 项目管理 | 25 | 组织实施 | 10 | 组织 机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑 条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 | ||||
| 项目 实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） | 3 | ||||
| 管理 制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 | 5 | ||||
| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级 指标 | 分值 | 具体指标 | 评价标准 | 自评 得分 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出 数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出 质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 | ||||
| 产出 时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 | ||||
| 产出 成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 | ||||
| 项目效果 | 40 | 经济 效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||
| 社会 效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||||
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||||
| 可持续 影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 | ||||
| 服务 对象 满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 | ||||
| 总分 | 100 | 100 | 100 | 98 |
