审 核 摘 要 报 告
审核开始日期: 2020年10月16日
审核结束日期: 2020年10月16日
审核组:
审核组长：JQ（管代）
审核组成员：LQ（管理部）
1. 审核目的
对本公司现有质量、环境管理体系作全面审核，通过审核评价本公司质量、环境管理体系，是否具备申请ISO9001&ISO14001认证条件。
2. 审核范围
体系覆盖的所有职能部门及过程。
3. 审核依据
■ISO9001:2015 ■ISO14001:2015 ■管理手册
■程序文件 ■作业指引 ■合同要求 ■法律法规
4. 内部审核主要参加人
公司总经理
管理者代表
各相关部门负责人
内部审核综述
按照2020年年度审核计划，本司于10月16日进行了1天的内审检查，审核在各位领导的大力支持下和各位同事的积极配合下已得出结果。
审核中共发现不符合项1项， 审核行政部时不能提供培训计划中11月的培训记录，不符合ISO9001、ISO14001标准条款7.2；开出了不符合，按要求进行改善。
在通过过程方式，面对面的交谈，查阅记录等方式进行审核，不符合项多发生于现场操作中。这些不符合项虽是轻微，但是也体现了我们在实际工作中存在的不足。各部门应注意加强细节的审查，从细节中不断找到差距，持续不断的改善。
本次审核是以抽样形式进行,具有很大的风险性,各部门人员一定要根据审核中的提出的不符合项举一返三,重新进行工作中的自检,或在以后的工作中提高警惕,发现问题及时改正，避免同类问题的再次发生。
本次管理体系内部审核，是公司建立质量、环境管理体系以来进行的第一次内审，通过本次审核，公司认为建立的管理体系基本符合标准要求及相关国家法律法规要求，建立的体系文件具有可操作性，符合公司实施，制定的方针与公司发展相适宜，目标、指标均按照方针框架建立，已分解到各部门，对环境因素进行了识别，重要环境因素得到了控制，法律法规得到了识别、遵守，未受到相关方投诉，通过纠正、自我完善的机制，公司的管理体系运行是有效的、适宜的。
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